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2015年365体育在线导航部门决算

来源:   发布时间: 2016年08月16日

  

  2015年365体育在线导航部门决算

  目  录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2015年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  部门概况

  • 主要职能

  1、对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

  2、依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

  3、依法独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人干涉。

  4、通过审判活动,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷,并通过审判活动教育公民忠于祖国,自觉遵守宪法法律。

  5、负责本院思想政治工作和队伍建设,依法管理法官干警的教育培训。

  

  • 部门决算单位构成

  365体育在线导航决算即为本院本部决算,无下属单位。

  第二部分

  2015年部门决算表

  收入支出决算总表

                                                                        公开01

                                              单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

3397.01

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

3397.01

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

 

7

七、文化体育与传媒支出

36

 

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

 

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

本年收入合计

25

3397.01

本年支出合计

54

3397.01

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

3397.01

合计

58

3397.01

  

  

  

  

  收入决算表

                                                                                        公开02

  单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

合 计

204

公共安全支出

3397.01

3397.01

20405

法院

3397.01

3397.01

2040501

行政运行

1895.53

1895.53

 

 

 

 

 

2040504

案件审判

495.33

495.33

 

 

 

 

 

2040505

案件执行

465.3

165.3

 

 

 

 

 

2040506

两庭建设

540.85

540.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


  

  

  支出决算表

  公开03

                                                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

合  计

204

公共安全支出

3397.01

1895.53

1501.48

 

 

 

20405

法院

3397.01

1895.53

1501.48

 

 

 

2040501

行政运行

1895.53

1895.53

 

 

 

2040504

案件审判

495.33

495.33

 

 

 

2040505

案件执行

465.3

465.3

 

 

 

2040506

两庭建设

540.85

540.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

3397.01 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

3397.01 

3397.01 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

3397.01 

本年支出合计

23

3397.01 

3397.01 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

3397.01 

合计

28

3397.01 

3397.01 

 

  

  

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05                                                                              

  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

3397.01

1895.53

1501.48

204

公共安全支出

3397.01

1895.53

1501.48

20405

法院

3397.01

1895.53

1501.48

2040501

行政运行

1895.53

1895.53

2040504

案件审判

495.33

495.33

2040505

案件执行

465.3

465.3

2040506

两庭建设

540.85

540.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类

科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

1895.53

1519.58

375.95

301

工资福利支出

1511.75

1511.75

30101

基本工资

344.4

344.4

30102

津贴补贴

1076.88

1076.88

30104

社会保障缴费

90.47

90.47

302

商品和服务支出

375.95

375.95

30201

办公费

73.72

73.72

30202

印刷费

0.42

0.42

30205

水费

4.75

4.75

30206

电费

31.08

31.08

30207

邮电费

8.28

8.28

30208

取暖费

28.39

28.39

30209

物业管理费

9.6

9.6

30211

差旅费

2.7

2.7

30213

维修()

136.93

136.93

30215

会议费

0.06

0.06

30216

培训费

0.03

0.03

30217

公务接待费

3.84

3.84

30226

劳务费

14.92

14.92

30228

工会经费

32.51

32.51

30229

福利费

1.62

1.62

30231

公务用车运行维护费

10.11

10.11

30299

其他商品和服务支出

16.97

16.97

303

对个人和家庭的补助

7.83

7.83

30304

抚恤金

7.83

7.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

  

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开07

  单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

                                                                    公开08

                                                                    单位:万元

  

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

153.2

149.36

149.36

3.84

  

  注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

  

  

   

 

第三部分

 

 

 

2015年部门决算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计3397.01 万元(其中本年收入3397.01  万元),全部为财政拨款。

2015年支出总计3397.01万元(其中本年支出3397.01  万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)3397.01  万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余  0万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)1511.75  万元,商品和服务支出(类)1336.58万元,对个人和家庭补助支出7.83万元,其他资本性支出540.85万元,结余分配0  万元,年末结转和结余 0 万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计3397.01 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入 3397.01 万元、年初结转和结余万元。

 2015年财政拨款支出决算总计3397.01 万元,支出具体情况如下:

一般公共服务(类)支出3397.01 万元,主要用于行政运行(包括人员经费)1895.53万元,案件审判495.33万元,案件执行465.3万元,两庭建设540.85万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为3397.01    万元,支出具体情况如下:

一般公共服务(类)支出3397.01 万元,主要用于行政运行(包括人员经费)1895.53万元,案件审判495.33万元,案件执行465.3万元,两庭建设540.85万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1895.53 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出1519.58 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

    2、商品和服务支出375.95 万元,主要包括:办公费73.72万元、印刷费0.42万元、水费4.75万元、电费31.08万元、邮电费8.28万元、取暖费28.39万元、物业管理费9.6万元、差旅费2.7万元、维修(护)费136.93万元、会议费0.06万元、培训费0.03万元、公务接待费3.84万元、劳务费14.92万元、工会经费32.51万元、福利费1.62万元、公务用车运行维护费10.11万元、其他交通费用16.97万元。

3、对个人和家庭补助支出7.83 万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出540.85万元,包括办公设备购置、信息网络建设及更新,房屋建筑物构建,大型修缮等。

……

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年度365体育在线导航机关运行经费支出375.95 万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额459.37万元,其中:政府采购货物金额417.99万元、政府采购工程金额41.38万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆37辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 11 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015365体育在线导航一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 153.2 万元(含厅(局)机关及 0 个所属预算单位),其中:因公出国(境)费  0万元,公务用车购置及运行维护费 149.36 万元,公务接待费 3.84 万元。

2015“三公”经费决算比年初预算数基本持平。其中:公务用车购置及运行费增加与2015年基本持平、公务接待费与2015年基本持平

2“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排  0   等单位,共计  0个出国(境)团组, 0  人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。2015年平邑法院使用财政拨款购置公务用车  0  辆;公务用车运行维护费 149.36 万元。主要用于车辆加油、维修、保险、过路费。2015年平邑法院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 37 辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待上级机关前来调研,其他法院来我院开庭等事项,共计接待51  批次,376人次。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

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